Faktúra č. 20251017212025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251017212025
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tonerov PF PU
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 244,11 €
  • Identifikácia zmluvy: 182/2024
  • Identifikácia objednávky: 4500085799
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500085799 Toner W1106A - čierny, na HP LJ 107a Prešovská univerzita v Prešove 17070775 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 244 € 06.05.2025 18.05.2025 Objednávka
Tlačiť