Faktúra č. 20251013242025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: OLYMPIA Prešov s. r. o.
- IČO: 55225942
- Adresa: Ľubochnianska 2451/5, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013242025
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové tašky, tašky PVC
- Dátum doručenia: 14.04.2025
- Celková hodnota: 2 170,95 €
- Identifikácia objednávky: 4500085121
- Dátum zverejnenia: 07.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085121 | Taška igelitová - PVC | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | OLYMPIA Prešov s. r. o. | 55225942 | 2 171 € | 11.03.2025 | 16.03.2025 | Objednávka |