Faktúra č. 20251010752025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010752025
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za papier
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 359,55 €
- Identifikácia objednávky: 4500085336
- Dátum zverejnenia: 23.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085336 | Papier perleťový | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 360 € | 31.03.2025 | 05.04.2025 | Objednávka |