Faktúra č. 20251010682025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010682025
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za servis Xerox
- Dátum doručenia: 02.04.2025
- Celková hodnota: 187,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500084705
- Dátum zverejnenia: 19.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084705 | servis a údržba zariadenia Xerox D110 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 9 840 € | 02.01.2025 | 14.02.2025 | Objednávka |