Faktúra č. 20251010472025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251010472025
- Popis fakturovaného plnenia: oprava elektroinštalácie
- Dátum doručenia: 01.04.2025
- Celková hodnota: 10 345,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500085144
- Dátum zverejnenia: 22.04.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085144 | oprava elektroinštalácie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Norymax | 40640639 | 10 345 € | 03.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka |