Faktúra č. 20251004942025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004942025
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Tirpák IKT
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 158,67 €
- Identifikácia objednávky: 4500084591
- Dátum zverejnenia: 15.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084591 | KAMTL Mobil Xiaomi Redmi Note 13 Pro | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 159 € | 04.02.2025 | 08.02.2025 | Objednávka |