Faktúra č. 20251004912025

Obstarávateľ
  • Názov: Prešovská univerzita v Prešove
  • IČO: 17070775
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20251004912025
  • Popis fakturovaného plnenia: FF mobilný telefón
  • Dátum doručenia: 21.02.2025
  • Celková hodnota: 627,30 €
  • Identifikácia objednávky: 4500084841
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500084841 KAMTL Mobil Samsung Galaxy Prešovská univerzita v Prešove 17070775 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 627 € 17.02.2025 21.02.2025 Objednávka
Tlačiť