Faktúra č. 20251004472025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NADOSAH, spol. s r.o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004472025
- Popis fakturovaného plnenia: FF letenky
- Dátum doručenia: 18.02.2025
- Celková hodnota: 2 816,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500084878
- Dátum zverejnenia: 06.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084878 | Letenky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 2 816 € | 18.02.2025 | 22.02.2025 | Objednávka |