Faktúra č. 20251002962025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002962025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO aku skrutk.,maliarske potreby
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 217,45 €
- Identifikácia objednávky: 4400005874
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka: