Faktúra č. 20251002452025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002452025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO stavebný materiál
- Dátum doručenia: 10.02.2025
- Celková hodnota: 121,00 €
- Identifikácia objednávky: 4400005873
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka: