Faktúra č. 20251002392025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002392025
- Popis fakturovaného plnenia: FZO čist.prostriedok Kärcher
- Dátum doručenia: 24.01.2025
- Celková hodnota: 136,53 €
- Identifikácia objednávky: 4500084718
- Dátum zverejnenia: 20.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084718 | čistiaci prostriedok na podlahy | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 137 € | 23.01.2025 | 14.02.2025 | Objednávka |