Faktúra č. 20251002262025
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Slovak Telekom, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251002262025
- Popis fakturovaného plnenia: telef. poplatky FMEO
- Dátum doručenia: 07.02.2025
- Celková hodnota: 151,73 €
- Identifikácia objednávky: 4500084694
- Dátum zverejnenia: 28.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084694 | telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1 476 € | 01.01.2025 | 11.02.2025 | Objednávka |