Faktúra č. 20241047052024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: SWISS spol. s r.o.
- IČO: 35770252
- Adresa: Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241047052024
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa oprava mobilu
- Dátum doručenia: 06.12.2024
- Celková hodnota: 217,20 €
- Identifikácia objednávky: 4500084154
- Dátum zverejnenia: 25.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500084154 | Oprava Apple Iphone 15 Pro | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SWISS spol. s r.o. | 35770252 | 217 € | 09.12.2024 | 13.12.2024 | Objednávka |