Faktúra č. 20241045902024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NEXT TEAM, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241045902024
- Popis fakturovaného plnenia: tablet
- Dátum doručenia: 28.11.2024
- Celková hodnota: 1 476,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500083558
- Dátum zverejnenia: 21.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083558 | VTTAB Tablet Apple | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NEXT TEAM, s.r.o. | 36487104 | 1 476 € | 04.11.2024 | 08.11.2024 | Objednávka |