Faktúra č. 20241045132024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241045132024
- Popis fakturovaného plnenia: FA za opravu a prácu
- Dátum doručenia: 28.11.2024
- Celková hodnota: 82,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500083975
- Dátum zverejnenia: 14.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083975 | Sacia lišta Kärcher | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 83 € | 25.09.2024 | 22.12.2024 | podpis a pečiatka | Objednávka |