Faktúra č. 20241043472024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241043472024
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Paľa kanc.potreby
- Dátum doručenia: 20.11.2024
- Celková hodnota: 48,79 €
- Identifikácia objednávky: 4500083797
- Dátum zverejnenia: 18.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083797 | ceruza akvarelová | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 49 € | 15.11.2024 | 19.11.2024 | Objednávka |