Faktúra č. 20241040872024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241040872024
- Popis fakturovaného plnenia: FZO cest.lístky ERASMUS+ BIP
- Dátum doručenia: 05.11.2024
- Celková hodnota: 42,00 €
- Identifikácia objednávky: 4400005827
- Dátum zverejnenia: 10.12.2024
- Poznámka: