Faktúra č. 20241040042024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: UNISTAV,s.r.o.
- IČO: 17147387
- Adresa: Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241040042024
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za opravu potrubia
- Dátum doručenia: 06.11.2024
- Celková hodnota: 525,89 €
- Identifikácia objednávky: 4500083619
- Dátum zverejnenia: 03.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083619 | Oprava potrubia teplej vody vo VŠA | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | UNISTAV,s.r.o. | 17147387 | 526 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Objednávka |