Faktúra č. 20241038482024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241038482024
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Petro DN stojan
- Dátum doručenia: 28.10.2024
- Celková hodnota: 75,80 €
- Identifikácia objednávky: 4400005817
- Dátum zverejnenia: 26.11.2024
- Poznámka: