Faktúra č. 20241033552024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241033552024
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kancel.papier ERASMUS
- Dátum doručenia: 27.09.2024
- Celková hodnota: 210,38 €
- Identifikácia objednávky: 4500083121
- Dátum zverejnenia: 15.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500083121 | papier color copy 200g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 210 € | 27.09.2024 | 06.10.2024 | Objednávka |