Faktúra č. 20241028652024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol.s.r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241028652024
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
- Dátum doručenia: 23.08.2024
- Celková hodnota: 240,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500082677
- Dátum zverejnenia: 20.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082677 | Toner Canon CRG 718 blk | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 241 € | 20.08.2024 | 24.08.2024 | Objednávka |