Faktúra č. 20241021062024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241021062024
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 27.06.2024
- Celková hodnota: 69,54 €
- Identifikácia objednávky: 4500082236
- Dátum zverejnenia: 26.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082236 | toner Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 70 € | 10.06.2024 | 02.07.2024 | Objednávka |