Faktúra č. 20241020282024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241020282024
- Popis fakturovaného plnenia: FZO repre KEGA
- Dátum doručenia: 30.05.2024
- Celková hodnota: 8,91 €
- Identifikácia objednávky: 4500082125
- Dátum zverejnenia: 06.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082125 | repre - pracovné stretnutie | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 18 € | 30.05.2024 | 22.06.2024 | Objednávka |