Faktúra č. 20241019312024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Interný dodávateľ - pokladňa
- IČO:
- Adresa: , Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241019312024
- Popis fakturovaného plnenia: blany na bubon
- Dátum doručenia: 04.06.2024
- Celková hodnota: 145,70 €
- Identifikácia objednávky: 4500082041
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500082041 | Blana na bubon | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Interný dodávateľ - pokladňa | 146 € | 03.06.2024 | 14.06.2024 | Objednávka |