Faktúra č. 20241017802024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241017802024
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom priestorov
- Dátum doručenia: 31.05.2024
- Celková hodnota: 140,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500081862
- Dátum zverejnenia: 21.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081862 | prenájom priestorov | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 140 € | 22.04.2024 | 25.05.2024 | Objednávka |