Faktúra č. 20241015302024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: HS Technology s.r.o.
- IČO: 52081061
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241015302024
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 13.05.2024
- Celková hodnota: 94,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500081731
- Dátum zverejnenia: 01.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081731 | toner čierny CRG719 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | HS Technology s.r.o. | 52081061 | 94 € | 18.04.2024 | 20.05.2024 | Objednávka |