Faktúra č. 20241009162024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241009162024
- Popis fakturovaného plnenia: toner FHPV
- Dátum doručenia: 26.03.2024
- Celková hodnota: 348,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500081324
- Dátum zverejnenia: 25.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500081324 | Toner Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 348 € | 25.03.2024 | 29.03.2024 | Objednávka |