Faktúra č. 20241000632024
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241000632024
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za vysokotl.čistič
- Dátum doručenia: 24.01.2024
- Celková hodnota: 942,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500080600
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080600 | PR Vysokotlakový čistič 1.168-502.0 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 942 € | 16.01.2024 | 20.01.2024 | Objednávka |