Faktúra č. 20231050302023

Obstarávateľ

Názov: Prešovská univerzita v Prešove
IČO: 17070775

Dodávateľ

Názov: ITernal, s.r.o.
IČO: 47991461
Adresa: Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231050302023
Popis fakturovaného plnenia: údržba MAIS, EZASP, MAISUNIPO 1239,1242
Dátum doručenia: 09.01.2024
Celková hodnota: 7 186,92 €
Identifikácia objednávky: 4500076985,4500080616
Dátum zverejnenia: 10.02.2024
Poznámka: