Faktúra č. 20231049122023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: SADEX Green solutions s.r.o.
- IČO: 51129191
- Adresa: Duklianska 19/B, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231049122023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za zimnú údržbu obj.PU
- Dátum doručenia: 03.01.2024
- Celková hodnota: 1 933,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500080016
- Dátum zverejnenia: 26.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080016 | Zimná údržba okolo objektov PU | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | SADEX Green solutions s.r.o. | 51129191 | 1 382 € | 21.11.2023 | 25.11.2023 | Objednávka |