Faktúra č. 20231046662023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DD21 s.r.o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska 107, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231046662023
- Popis fakturovaného plnenia: kanc. potreby
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 72,78 €
- Identifikácia objednávky: 4500080438
- Dátum zverejnenia: 13.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080438 | Toner Xerox | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 73 € | 12.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |