Faktúra č. 20231046622023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231046622023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kanc.papier KEGA
- Dátum doručenia: 14.12.2023
- Celková hodnota: 444,67 €
- Identifikácia objednávky: 4500080437
- Dátum zverejnenia: 02.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080437 | Papier A4 80g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 445 € | 14.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka |