Faktúra č. 20231045622023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231045622023
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky za 11/2023
- Dátum doručenia: 06.12.2023
- Celková hodnota: 12,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500080350
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080350 | Telefónne poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 13 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | Objednávka |