Faktúra č. 20231041392023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: ENERTOP, s.r.o.
- IČO: 50238949
- Adresa: Dubovica 422, 082 71 Dubovica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231041392023
- Popis fakturovaného plnenia: ŠJ PKS odstránenie havarijného stavu
- Dátum doručenia: 21.11.2023
- Celková hodnota: 3 069,86 €
- Identifikácia objednávky: 4500080060
- Dátum zverejnenia: 08.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500080060 | stavebné práce | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ENERTOP, s.r.o. | 50238949 | 5 942 € | 04.10.2023 | 26.11.2023 | Objednávka |