Faktúra č. 20231041052023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: ITSK s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231041052023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
- Dátum doručenia: 15.11.2023
- Celková hodnota: 389,99 €
- Identifikácia objednávky: 4500079289
- Dátum zverejnenia: 14.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079289 | Toner HPLJPro M201,M127,M125,a283Advojba | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 390 € | 02.10.2023 | 06.10.2023 | Objednávka |