Faktúra č. 20231040042023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231040042023
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Šturák kanc.potreby
- Dátum doručenia: 10.11.2023
- Celková hodnota: 549,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500079729
- Dátum zverejnenia: 08.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079729 | Kalendár stolový | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 550 € | 06.11.2023 | 10.11.2023 | Objednávka |