Faktúra č. 20231038852023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231038852023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za opr.plyn.zariad.
- Dátum doručenia: 31.10.2023
- Celková hodnota: 99,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500079780
- Dátum zverejnenia: 25.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079780 | Oprava izol.elektródy plyn.zariad. | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Plynoma | 14369184 | 100 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Objednávka |