Faktúra č. 20231038492023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: CORA GEO, s. r. o.
- IČO: 31612989
- Adresa: A.Kmeťa 5397/23, 036 01 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231038492023
- Popis fakturovaného plnenia: prepojenie PTIS na IDM
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 3 535,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500079212
- Dátum zverejnenia: 29.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079212 | prepojenie PTIS na IDM | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 3 535 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka |