Faktúra č. 20231038452023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231038452023
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - KEGA Tirpák kanc.papier
- Dátum doručenia: 27.10.2023
- Celková hodnota: 75,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500079535
- Dátum zverejnenia: 30.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079535 | Papier A4 120g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 75 € | 18.10.2023 | 22.10.2023 | Objednávka |