Faktúra č. 20231035352023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: ARMYTEX s.r.o
- IČO: 54033683
- Adresa: SNP 1462/88, 017 01 Považská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231035352023
- Popis fakturovaného plnenia: lekarnicky FHPV
- Dátum doručenia: 23.10.2023
- Celková hodnota: 118,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500079611
- Dátum zverejnenia: 14.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079611 | Vybavenie lekárničky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ARMYTEX s.r.o | 54033683 | 119 € | 16.10.2023 | 28.10.2023 | Objednávka |