Faktúra č. 20231035152023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: JURIGA spol.s.r.o.
- IČO: 31344194
- Adresa: Gercenova 3, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231035152023
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.10.2023
- Celková hodnota: 692,79 €
- Identifikácia objednávky: 4500079595
- Dátum zverejnenia: 28.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079595 | toner Canon 067H black | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | 693 € | 05.10.2023 | 24.11.2023 | Objednávka |