Faktúra č. 20231030972023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231030972023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO kancelársky papier KEGA
- Dátum doručenia: 26.09.2023
- Celková hodnota: 69,48 €
- Identifikácia objednávky: 4500079251
- Dátum zverejnenia: 21.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079251 | Papier Euro Basic 80g A4 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 69 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka |