Faktúra č. 20231030492023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: ITSK s.r.o.
- IČO: 36556050
- Adresa: Zelená 29, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231030492023
- Popis fakturovaného plnenia: repasovane tonery FHPV
- Dátum doručenia: 21.09.2023
- Celková hodnota: 215,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500079209
- Dátum zverejnenia: 12.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500079209 | Toner | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 215 € | 18.09.2023 | 26.09.2023 | Objednávka |