Faktúra č. 20231026972023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: DAMEDIS, s.r.o.
- IČO: 26931664
- Adresa: Křenová 89/19, 602 00 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231026972023
- Popis fakturovaného plnenia: FZO tonery KEGA
- Dátum doručenia: 15.08.2023
- Celková hodnota: 646,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500078938
- Dátum zverejnenia: 22.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078938 | Toner Xerox C230/235yellow 006R04398 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | DAMEDIS, s.r.o. | 26931664 | 646 € | 14.08.2023 | 22.08.2023 | Objednávka |