Faktúra č. 20231025682023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NAY, a. s.
- IČO: 35739487
- Adresa: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231025682023
- Popis fakturovaného plnenia: kávovar nespresso
- Dátum doručenia: 08.08.2023
- Celková hodnota: 749,94 €
- Identifikácia objednávky: 4500078847
- Dátum zverejnenia: 25.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078847 | ST Kávovar ESAM 4500 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NAY, a. s. | 35739487 | 750 € | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Objednávka |