Faktúra č. 20231023652023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: NUSSY, s.r.o.
- IČO: 36494160
- Adresa: Tomášikova 58, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023652023
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 21.07.2023
- Celková hodnota: 84,17 €
- Identifikácia objednávky: 4500078523
- Dátum zverejnenia: 17.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078523 | Papier A4/90g | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | NUSSY, s.r.o. | 36494160 | 84 € | 28.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka |