Faktúra č. 20231022252023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: KASON, s.r.o.
- IČO: 51662787
- Adresa: Dvorčianska 815, 949 05 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231022252023
- Popis fakturovaného plnenia: fa.za tonery
- Dátum doručenia: 04.07.2023
- Celková hodnota: 624,98 €
- Identifikácia objednávky: 4500078533
- Dátum zverejnenia: 01.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078533 | Toner CANON | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 625 € | 28.06.2023 | 03.07.2023 | Objednávka |