Faktúra č. 20231022222023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Cirkevná servisná spoločnosť
- IČO: 42177383
- Adresa: kapitulská 11, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231022222023
- Popis fakturovaného plnenia: GTF - telefónne poplatky za 6/2023
- Dátum doručenia: 07.07.2023
- Celková hodnota: 12,50 €
- Identifikácia objednávky: 4500078646
- Dátum zverejnenia: 26.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078646 | Telefóone poplatky | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Cirkevná servisná spoločnosť | 42177383 | 13 € | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Objednávka |