Faktúra č. 20231021602023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231021602023
- Popis fakturovaného plnenia: pracovny stôl FHPV
- Dátum doručenia: 29.06.2023
- Celková hodnota: 203,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500078442
- Dátum zverejnenia: 22.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078442 | INNAB Pracovný stôl | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 203 € | 20.06.2023 | 25.06.2023 | Objednávka |