Faktúra č. 20231019512023
Obstarávateľ
- Názov: Prešovská univerzita v Prešove
- IČO: 17070775
Dodávateľ
- Názov: XaeX, s.r.o.
- IČO: 47329700
- Adresa: Jána Nováka 6234/22, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231019512023
- Popis fakturovaného plnenia: prepravné služby ERASMUS BIP
- Dátum doručenia: 16.06.2023
- Celková hodnota: 348,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500078276
- Dátum zverejnenia: 08.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078276 | prenájom autobusu | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | XaeX, s.r.o. | 47329700 | 348 € | 07.06.2023 | 11.06.2023 | Objednávka |